№

п/п

Зоны повышенного коррупционного риска

Описание зоны коррупционного риска

1

Организация производственной деятельности

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению

2

Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами

- планирование и исполнение плана

финансово- хозяйственной деятельности

- формирование фонда оплаты труда,

распределение выплат стимулирующего

характера

- нецелевое использование бюджетных средств

- неэффективное использование имущества

- распоряжение имуществом без соблюдения

соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством

3

Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности

- непрозрачность процесса привлечения

дополнительных источников финансирования

и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)

-использование служебных полномочий при

привлечении дополнительных источников

финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников ДЮСШ, членов родительского комитета

4

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги

- предоставление заведомо ложных сведений о

проведении мониторинга цен на товары и услуги

- размещение заказов ответственным лицом на

поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в

той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник

- при формировании технического задания объекта закупки

- при расчете начальной минимальной цены

- при подведении итогов закупки

5

Регистрация имущества и ведение

баз данных имущества

-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества

-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта

-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества

6

Принятие на работу сотрудника

-предоставление не предусмотренных законом

преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу

7

Взаимоотношение с трудовым коллективом

- возможность оказания давления на работников

- предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений

-возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках Учреждения исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций

демонстративное приближение к руководству Учреждения «любимцев», делегирование им полномочий, не соответствующих статусу

8

Обращения юридических, физических лиц

-требование от физических и юридических

лиц информации, предоставление которой не

предусмотрено действующим законодательством

-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций

9

Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами

- дарение подарков и оказание не служебных

услуг вышестоящим должностным лицам, за

исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий

10

Составление, заполнение документов, справок, отчётности

- искажение, сокрытие или предоставление

заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся

существенным элементом служебной

деятельности

11

Работа со служебной информацией, документами

- попытка несанкционированного доступа к

информационным ресурсам

12

Проведение аттестации педагогических работников

- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда

13

Оплата труда

- оплата рабочего времени в полном отъёме в

случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте

№ п/п

Коррупционно - опасные полномочия

Наименование должности

Типовые ситуации

Степень риска

(низкая, средняя,

высокая)

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска

1

2

3

4

5

6

1.

Организация деятельности

Директор, заместители директора,

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности

Средняя

Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.

Принятие на работу сотрудников

Директор, заместители директора, специалист по кадрам

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение

Низкая

Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.

Работа со служебной информацией.

Директор, заместители директора

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам в Учреждении

Средняя

Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.

Обращения юридических и физических лиц.

Директор, заместители директора

Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Средняя

Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

5.

Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.

Директор, заместители директора

Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.

Низкая

Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

6.

Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности.

Директор, главный бухгалтер, заместители директора

Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.

Низкая

Привлечение к принятию решений руководителей филиалов.

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Материально - ответственные лица

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества

Средняя

Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

8.

Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

Директор,

работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;

определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособности и специфики

рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.

Средняя

Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд

требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

9.

Составление, заполнение документов, справок, отчетности

Заместители директора, ответственные лица

Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках

Средняя

Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)

10.

Оплата труда

Заместители директора

Оплата рабочего времени не в полном объеме.

Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

Средняя

Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11.

Проведение процедуры аттестации сотрудников.

Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников

Директор, заместители директора

Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда

Средняя

Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки