Карта коррупционных рисков, перечень коррупционных рисков в ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказка» (город Дзержинск)»
Карта коррупционных рисков разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.
№ п/п |
Коррупционно - опасные полномочия |
Наименование должности |
Типовые ситуации |
Степень риска (низкая, средняя, высокая) |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Организация деятельности |
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности |
Средняя |
Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
2. |
Принятие на работу сотрудников |
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам |
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение |
Низкая |
Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
3. |
Работа со служебной информацией. |
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалисты (экономист, бухгалтер, программист, специалист по кадрам) |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам в Учреждении |
Средняя |
Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
4. |
Обращения юридических и физических лиц. |
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений |
Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. |
Средняя |
Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
5. |
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. |
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники, уполномоченные представлять интересы Учреждения |
Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. |
Низкая |
Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
6. |
Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности. |
Директор, главный бухгалтер, заместители директора , экономист |
Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. |
Низкая |
Привлечение к принятию решений руководителей филиалов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
7. |
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей |
Главный бухгалтер, бухгалтер, материально - ответственные лица |
Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |
Средняя |
Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
8. |
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для |
Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд. |
Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. |
Средняя |
Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
9. |
Составление, заполнение документов, справок, отчетности |
Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица |
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках |
Средняя |
Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) |
10. |
Оплата труда |
Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, бухгалтер |
Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
Средняя |
Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
11. |
Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников |
Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений |
Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда |
Средняя |
Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки |