Подведомственное учреждение Министерства социальной политики Нижегородской области

 Версия для слабовидящих

Оценка коррупционных рисков деятельности ГБУ «Арзамасский дом-интернат»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; - вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) 

Карта
коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)

должность

Типовые ситуации

Степень риска (высокая, средняя, низкая)

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска

Организация деятельности ГБУ «Арзамасский дом-интернат»

Директор, заместитель директора по общим вопросам,  главный бухгалтер

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников

высокая

Информационная открытость деятельности ГБУ «Арзамасский дом-интернат».  Соблюдение антикоррупционной политики ГБУ «Арзамасский дом-интернат»

Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения

Работа со служебной информацией, документацией

Директор, заместитель директора по общим вопросам,  главный бухгалтер, специалист по кадрам

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц

высокая

Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения законодательства о  мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых отношений

Принятие на работу сотрудника

Директор, специалист по кадрам

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейственность)

высокая

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

Экономист

- Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;

 

- Предоставление заведомо ложных сведений о предоставлении мониторинга цен на товары и услуги;

- Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно  в той организации руководителем  которой является его родственник.

 

 

Высокая

Контроль за организацией деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в ГБУ «Арзамасский дом-интернат» Соблюдение при проведении закупок товаров,  работ и услуг для нужд  ГБУ «Арзамасский дом-интернат» требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

Перераспределение функций между должностными лицами внутри учреждения.

Разъяснение работникам учреждения, связанными с заключением контрактов о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими  вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

Оплата труда

Директор, заместитель директора по общим вопросам,  главный бухгалтер

Оплата рабочего времени не в полном объеме.

Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

высокая

Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии  с Положением об оплате труда работников учреждения.

Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Регистрация материальных ценностей и ведение базы данных по имуществу

Главный бухгалтер,

 

Заведующий хозяйством,

 

Заведующий складом,

 

Шеф-повар

 

Кладовщик

Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание  материальных средств и расходных  материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества

высокая

Организация контроля по ведению базы данных имущества.

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения

Взаимоотношения

с вышестоящими

должностными лицами, с должностными лицами в

органах власти и

управления,

правоохранительных

органах и различных

организациях

 

Директор, работники учреждения

Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам и правоохранительным органам,  за исключением символических знаков

высокая

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Составление, заполнение, документов, справок, отчетности

Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений

- искажение, сокрытие или

предоставление

заведомо

ложных

сведений

в

отчетных

документах,

справках

гражданам,

являющихся существенным

элементом

служебной

деятельности

 

высокая

Организация работы по контролю деятельности работников,

осуществляющих

документы отчетности

 

Обращение юридических,

физических лиц

 

Директор,

зам. директора по общим вопросам

 

- требование от физических

и

юридических

лиц

информации,

предоставление которой не

предусмотрено

действующим

законодательством;

-

нарушение

установленного

порядка

рассмотрения

обращений

граждан, организаций

 

высокая

Разъяснение

работникам

об обязанности

незамедлительно

сообщить руководителю

о склонении

их к совершению

коррупционного

правонарушения,

о мерах ответственности

за совершение

коррупционных

правонарушений

 

Стимулирующие выплаты

за

качество

труда

работников Учреждения

 

Директор,

зам. директора,

руководители

структурных

подразделений

 

- неправомерность

установления

выплат стимулирующего характера

 

высокая

Работа балансовой

комиссии по рассмотрению

и установлению

выплат стимулирующего

характера

для работников

Учреждения

на основании

служебных

записок руководителей

структурных подразделений

 

 

Незаконное расходование

имущества (в том числе

денежных

средств)

от

благотворителей

 

Директор

- нецелевое использование

имущества (в том числе

денежных

средств)

от

благотворителей

 

высокая

Привлечение

к принятию

решений

представителей

коллегиальных органов (профсоюз,

общественный

совет, попечительский совет и т.д.)

 

 

Принятие

решений

об

использовании

бюджетных ассигнований

и субсидий

 

Директор

- нецелевое использование

бюджетных ассигнований и

субсидий

 

 

Привлечение

к принятию

решений

представителей

коллегиальных органов (профсоюз,

общественный

совет, попечительский совет и т.д.)

 

Осуществление

закупок

товаров, работ, услуг для

нужд Учреждения

 

Зам. директора по общим вопросам,

Заведующий хозяйством, Заведующий складом

 

- совершение

сделок с

нарушением

установленного порядка и требований

закона в личных интересах;

- установление

необоснованных

преимуществ

для отдельных

лиц при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг

 

высокая

Организация работы по контролю

за деятельностью

контрактной службы, заведующим

хозяйством, заведующим складом;

 

 

 


Скачать документ

Нажмите, чтобы прослушать выделенный текст