Подведомственное учреждение Министерства социальной политики Нижегородской области

 Версия для слабовидящих

 

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении
«Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№п/п Коррупционно-опасные полномочия Наименование
должности
Типовые ситуации Степень риска
(низкая, 
средняя, высокая)
Меры по минимизации (устранению)
коррупционного риска
1. Организация деятельности учреждения Директор, главный бухгалтер, старшая медсестра, заведующий хозяйством Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Средняя Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2. Принятие на работу сотрудников. Директор, специалист по кадрам Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм,семейственность) для поступления на работу в учреждение. Низкая Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
3. Работа со служебной информацией. Директор, главный бухгалтер, старшая медсестра, юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по социальной работе Использование в личных или групповых интересах информации,полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Средняя Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Обращения юридических физических лиц. Директор, главный бухгалтер, старшая медсестра, юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по социальной работе Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой непредусмотрено действующим законодательством РФ. Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Директор,работники учреждения,уполномоченные директором представлять интересы учреждения. Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Низкая Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств,от приносящей доход деятельности. Директор,главный бухгалтер Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Низкая Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.

Средняя Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения. Директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов, закупкам товаров, работ,услуг для нужд учреждения Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам,срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение(усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Средняя Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами,регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9. Составление, заполнение документов, справок, отчетности Директор, главный бухгалтер,ответственные лица Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. Средняя Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10. Оплата труда Главный бухгалтер, работники бухгалтерии Оплата рабочего времени не в полном объеме.Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Средняя Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности учреждения

  1. Директор.
  2. Главный бухгалтер.
  3. Старшая медицинская сестра.
  4. Заведующий хозяйством.
  5. Медицинский персонал.
  6. Специалист по социальной работе.
  7. Материально-ответственные лица.

Скачать карту коррупционных рисков

Нажмите, чтобы прослушать выделенный текст