Положение о внутреннем аудите качества предоставляемых социальных услуг в государственном бюджетном учреждении «Городецкий психоневрологический интернат» и его филиалах
1. Общие положения
1.1.Положение о внутреннем аудите качества предоставляемых социальных услуг в государственном бюджетном учреждении «Городецкий психоневрологический интернат» и его филиалах (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. Термины и определения", утвержденным приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст;
- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52497-2005 "Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 534-ст);
- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52498-2005 "Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст);
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N 213 "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета";
- Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 146-З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области»;
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 24 декабря 2015г. №864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- Уставом государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический интернат».
1.2.Положение регламентирует осуществление внутриучрежденческого должностного контроля (внутреннего аудита).
1.3.Система внутреннего аудита в ГБУ «Городецкий ПНИ» создана для достижения и поддержания уровня качества услуг, соответствующего предъявляемым к нему требованиям и предназначена для создания необходимых условий гарантированного удовлетворения законных интересов и потребностей получателей социальных услуг, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам.
1.4.Внутренний аудит является объективным источником информации о качестве предоставляемых услуг и основным критерием в оценке качества предоставляемых услуг в ГБУ «Городецкий ПНИ» (далее - Учреждение) и заключается в проведении руководителем Учреждения, его заместителями, руководителями структурных подразделений наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также нормативной базы Учреждения.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
2.2. Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
2.3. Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги;
2.4. Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание;
2.5. Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг.
3. Цели и задачи внутреннего аудита
3.1.Основной целью введения внутренней системы контроля за деятельностью ГБУ «Городецкий ПНИ» является соблюдение стандартов качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, проживающим в Учреждении и его филиалах.
3.2. Задачами внутреннего аудита являются:
3.2.1. получение объективной информации о качестве предоставления социальных услуг в ГБУ «Городецкий ПНИ» и его филиалах;
3.2.2. оценка эффективности проводимых мероприятий по совершенствованию качества предоставляемых Учреждением социальных услуг;
3.2.3. оценка соответствия деятельности учреждения требованиям действующего законодательства;
3.2.4. предотвращение и устранение любых несоответствий предоставляемых услуг стандартам оказания социальных услуг;
3.2.5. осуществление контроля за техническими, организационными и другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;
3.2.6. определение степени понимания персоналом поставленных целей, задач и требований в области системы качества предоставления социальных услуг.
4. Организация и порядок проведения контрольных мероприятий внутреннего аудита (проверки)
4.1. С целью проведения контрольного мероприятия (проверки) внутреннего аудита издается приказ руководителя Учреждения.
4.1.1. Контрольные мероприятия внутреннего аудита проводятся не реже 1 раза в квартал.
4.2. Контрольное мероприятие (проверка) может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого подразделения в устной форме. Предварительное уведомление может содержать требования о заблаговременной подготовке необходимых для контрольного мероприятия материалов и документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий.
4.3. Контрольное мероприятие (проверка) проводится в установленные рабочие дни, его продолжительность должна быть достаточной для проверки требований стандартов качества социальных услуг, соответствовать целям этого мероприятия и не должна превышать десяти календарных дней.
4.4. По результатам контрольного мероприятия составляется Акт по итогам проведения контрольного мероприятия (проверки)
внутреннего аудита качества социальных услуг, предоставляемых в ГБУ «Городецкий ПНИ» и его филиалах. Акт проведения контрольного мероприятия (проверки) составляется в одном экземпляре, подписывается должностными лицами, проводившими проверку.
4.4.1. В Акте указываются выводы и рекомендации комиссии по результатам контрольного мероприятия, а также сроки устранения выявленных нарушений ответственными должностными лицами, которые ознакамливаются с Актом под роспись. В случае отказа ответственного должностного лица подписать Акт, об этом делается запись в Акте проведения контрольного мероприятия.
5. Функции должностных лиц, осуществляющих контроль
5.1. Определяют перечень проверяемых социальных услуг.
5.2. Проверяют ведение специалистами учреждения установленной документации.
5.3. Организуют и участвуют в проведении проверок по оказанию услуг для установления их качества.
5.4. Начальник информационно-методического отдела оформляет Акт по результатам проведенного контрольного мероприятия.
5.5. Оказывают методическую помощь в реализации предложений и рекомендаций по устранению недостатков по предоставлению социальных услуг, выявленных в ходе проведения проверки.
5.6. Проводят повторную контрольную поверку с целью устранения замечаний и недостатков по качеству предоставления услуг.
5.7. Руководитель учреждения после ознакомления с результатами проверки утверждает Акт проверки и принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.
6. Права должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие внутреннего аудита (проверку)
6.1. Должностные лица, проводящие проверку, имеют право:
6.1.1. Избирать методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки.
6.1.2. Привлекать (в случае необходимости) к контролю специалистов извне для проведения качественного анализа деятельности по предоставлению социальных услуг.
6.1.3. Посещать территорию и помещения, комнаты (кабинеты) в пределах проверяемого подразделения.
6.1.4. Требовать от руководителя структурного подразделения во время проведения контрольного мероприятия присутствия работников подразделения для своевременного ответа на поставленные вопросы и предоставления соответствующих документов.
6.1.5. Требовать от руководителя и работников проверяемого учреждения необходимые по существу контрольного мероприятия справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устные разъяснения, а также письменные объяснения.
6.1.6. Проверять документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия.
6.1.7. Требовать от руководителя проверяемого учреждения необходимые оригиналы документов или их копии.
6.1.8. Рекомендовать использование в работе новых методов предоставления услуг.
6.1.9. Рекомендовать специалистам по итогам проверки изучение соответствующей литературы, нормативных документов, инструкций и др. для дальнейшего ее использования в своей работе.
6.1.10. Оказывать или организовать методическую помощь работнику в реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.
6.1.11. По итогам проверки вносить руководству учреждения предложения о поощрении специалистов за качество предоставляемой услуги либо о снижении размера премии и наложении взысканий в отношении лиц, допустивших нарушения.
6.1.12. Проводить повторный контроль с целью проверки устранения замечаний.
6.1.13. Принимать участие в решении организационных вопросов по итогам проведенной проверки.
6.1.14. Переносить (по согласованию с руководителем и в исключительных случаях) сроки проверки, но не более чем на один месяц.
6.1.15. Проводить анализ функционирования системы контроля качества предоставляемых услуг.
7. Ответственность должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие внутреннего аудита (проверку)
7.1. Должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
7.1.1. Своевременно проводить проверки по предоставлению услуг.
7.1.2. Тактично относиться к проверяемым специалистам во время контрольных мероприятий.
7.1.3. Качественно проводить анализ по определению качества предоставления социальных услуг.
7.1.4. Своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные им полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований стандартов качества бюджетных услуг.
7.1.5. Проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом соответствии с приказом о проведении контрольного мероприятия (проверки).
7.1.6. Обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе контрольного мероприятия.
7.1.7. Составить акт по результатам контрольного мероприятия.
7.1.8. Доводить до руководителя структурного подразделения результаты проведенной проверки по предоставлению услуги.
7.1.9. Не разглашать сведения личного характера о получателях социальных услуг, ставшие известными в ходе проверки, данные сведения являются конфиденциальными. Сотрудники, виновные в разглашении конфиденциальных сведений, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.